Zmluvač. GR ZVJS-09437/32-2022-1zverejnené 22. 12. 2022Suma uvedená
Zdroje:Centrálny register zmlúv stav z exportu 22. 12. 2022
Zmluva nie je platba. Suma neznamená, že sa celá vyplatila, a register neuvádza, ktorá strana platí.
Prílohy sú uložené v Centrálnom registri zmlúv, odkazy vedú priamo tam.
Záznam v Centrálnom registri zmlúv · ID 7291560 · posledná zmena v registri 22. 12. 2022, 09:16
| Denný export registra | Zmena v registri | Suma v tom čase | Príloh |
|---|---|---|---|
| 22. 12. 2022 | 22. 12. 2022, 09:16 | 600 000,00 € | 1 |
Každý riadok je deň, keď sa záznam objavil v dennom exporte registra (nový alebo zmenený). Kódy z exportu, ktorých význam register nedokumentuje: stav 2, typ 1.
Zmena sa zverejní až po kontrole redaktorom. Bez odkazu na zdroj ju nemôžeme prijať.
Dodávateľom je združenie (skupina dodávateľov), ktoré register uvádza len názvom. Členov s IČO preberáme z výsledku verejného obstarávania alebo z textu zmluvy. Suma zmluvy je za celé združenie, podiel jednotlivých členov z otvorených dát nepoznáme.
Ako sme členov určili: IČO členov uvedené v texte zmluvy (PDF v registri), bez objednávateľa. Ak je to omyl, nahláste nám ho.
Štatutárny orgán objednávateľa a dodávateľa platný 20. 12. 2022 podľa Registra právnických osôb. Zmluvu mohol podpísať aj niekto iný na základe plnej moci; kto ju naozaj podpísal, je v texte zmluvy.
Strojovo vytiahnutý z PDF v registri, môže obsahovať chyby. Rodné čísla, dátumy narodenia a čísla dokladov sú vynechané. Záväzné je PDF v registri. Hľadať v textoch zmlúv
Rámcová dohoda č.
SE-VO2-2022/003626-052
na dodávku nábojov do strelných zbraní
uzatvorená podľa § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov
a podľa § 83 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č.343/2015 Z. z.“)
(ďalej len „Dohoda“)
medzi zmluvnými stranami:
Kupujúcim: Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Právna forma: rozpočtová organizácia Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky, zriadená zriaďovacou listinou
Sídlo: Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č.
Korešpondenčná adresa: GR ZVJS-177/40-2001 z 31. januára 2001 v znení neskorších
Štatutárny orgán: dodatkov
Šagátova 1, 821 08 Bratislava
BIC: Šagátova ul. č. 1,813 04 Bratislava 1
IBAN: plk. Mgr. Michal Sedliak, poverený generálny riaditeľ Zboru
IČO: väzenskej a justičnej stráže
DIČ: SPSRSKABA
IČ DPH:
Kontaktná osoba: 00 212 008
Tel. kontakt: 2020801838
Email: 2020801838
(ďalej len „Kupujúci“) npor. Ing. Jakub Trebuňák
a
Predávajúcim: ERIK JV, s.r.o.
Sídlo: Handlovská 2438/19, 851 01 Bratislava – Petržalka
Zapísaný: OR Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka číslo
16254/B
Zastúpený: Ing. Erik Vránsky, konateľ
IČO: 35 735 473
DIČ: 2020210940
Identifikačné číslo pre DPH: SK2020210940
Bankové spojenie:
IBAN: Ing. Erik Vránsky
Kontaktná osoba:
Email:
tel. kontakt:
(ďalej len „Predávajúci“)
(Kupujúci a Predávajúci ďalej spolu ako „Zmluvné strany“ alebo každý samostatne aj ako
„Zmluvná strana“).
Úvodné ustanovenia
A. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm.
a) zákona č. 343/2015 Z. z. vyhlásilo oznámením uverejnenom v Úradnom vestníku EÚ
č. 2022/S 084-223836 zo dňa 29.04.2022 a vo Vestníku verejného obstarávania č.
102/2022 p. č. 23175 – MST zo dňa 02.05.2022 verejnú súťaž na realizáciu zákazky s
názvom „Náboje“ – časť 4 – Náboje do strelných zbraní kalibru 9x19 mm Luger -
pre výcvik“ (ďalej len „verejné obstarávanie“).
B. Na základe vyhodnotenia ponúk bola ponuka predávajúceho vybraná ako ponuka
úspešného uchádzača v súlade s podmienkami uvedenými v súťažných podkladoch
verejného obstarávania. Na základe tejto skutočnosti a predloženej ponuky
predávajúceho sa zmluvné strany v slobodnej vôli a v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky rozhodli uzatvoriť túto
Dohodu.
C. Kupujúci týmto vyhlasuje, že je spôsobilý túto Dohodu uzatvoriť a plniť záväzky v nej
obsiahnuté.
D. Predávajúci týmto vyhlasuje, že je spôsobilý túto Dohodu uzatvoriť a plniť záväzky v nej
obsiahnuté.
E. Základným účelom tejto Dohody je v súlade s výsledkom verejného obstarávania
zabezpečenie kúpy Tovaru (tak ako je tento pojem zadefinovaný nižšie v čl. I. bode 1.1,
čl. II. bode 2.1. a v Prílohe č. 1 Dohody), ktorý bude v súlade s touto Dohodou a
písomnými objednávkami kupovať Kupujúceho od Predávajúceho.
Článok I.
Predmet Dohody
1.1. Predmetom tejto Dohody je záväzok Predávajúceho dodávať za podmienok
stanovených touto Dohodou Tovar podľa Prílohy č.1 tejto Dohody, vrátane obalu a
dopravy na miesto dodania podľa potrieb Kupujúceho špecifikované v Prílohe č.1 tejto
Dohody (ďalej len „Tovar“) Kupujúcemu a záväzok Kupujúceho Tovar prevziať a
zaplatiť kúpnu cenu dohodnutú v súlade s podmienkami Dohody.
1.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kúpa Tovaru podľa tejto Dohody bude realizovaná na
základe písomnej objednávky, v ktorej budú špecifikované všetky detaily kúpy Tovaru
(ďalej len „Objednávka“).
Článok II.
Tovar, objednávka
2.1. Tovar je podrobne špecifikovaný v Opise predmetu zákazky (ďalej len „OPZ“) použitom
v súťažných podkladoch vo verejnom obstarávaní, ktorý tvorí Prílohu č.1.A tejto Dohody,
ako aj v ponuke Predávajúceho predloženej do verejného obstarávania (ďalej len
„Ponuka“), ktorá tvorí Prílohu č. 1.B tejto Dohody. Prílohy č. 1.A a 1.B tvoria Prílohu č.1
tejto Dohody.
2.2. Predávajúci sa zaväzuje dodať Tovar v kvalite špecifikovanej v OPZ, v rozsahu
Objednávky a v bezchybnom stave.
2.3. Zmluvné strany sa dohodli, že písomné Objednávky spracované na základe tejto
Dohody budú zodpovedať podmienkam dohodnutým v tejto Dohode, najmä s ohľadom
na maximálne jednotkové ceny Tovaru.
2
Článok III.
Cena
3.1. Maximálne jednotkové ceny ako aj maximálna cena celkom za Tovar musí byť
stanovená v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o
cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej
republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „Cena“).
3.2. Cena musí zahŕňať všetky ekonomicky oprávnené náklady Predávajúceho vynaložené
v súvislosti s dodávkou Tovaru (najmä náklady za Tovar, na obstaranie Tovaru, dovozné
clá, dopravu na miesto dodania, náklady na obalovú techniku a balenie) a primeraný
zisk Predávajúceho.
3.3. Cena za Tovar musí byť stanovená v mene EUR. K fakturovanej Cene bude vždy
pripočítaná DPH stanovená v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi
platnými na území Slovenskej republiky v čase dodania Tovaru.
3.4. Cena celkom za Tovar, ktorý môže byť v súlade s touto Dohodou dodaný, je stanovená
v súlade s ponukou predloženou úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní a je
uvedená v Prílohe č. 2 tejto Dohody (ďalej len „finančný objem“).
3.5. Predávajúci prehlasuje, že Tovar poskytuje Kupujúcemu za najlepších/najvýhodnejších
podmienok, aké sa poskytujú na relevantnom trhu.
3.6. Cena sa považuje za uhradenú dňom odpísania finančných prostriedkov z účtu
Kupujúceho uvedeného v záhlaví tejto Dohody v časti Kupujúci na účet Predávajúceho
uvedený v záhlaví tejto Dohody v časti Predávajúci.
3.7. Dohodnutú Cenu je možné meniť iba pri zmene colných a daňových predpisov, a to vždy
len po vzájomnej dohode zmluvných strán, formou písomného dodatku k tejto Dohode
v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z..
3.8. Cena sa môže každoročne, vždy k 1. januáru daného kalendárneho roka, zvyšovať o
mieru inflácie na základe oznámenia Predávajúceho preukazujúceho výšku inflácie
stanovenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky zaslaného Kupujúcemu. Miera
inflácie sa určuje Indexom spotrebiteľských cien zverejňovaným Štatistickým úradom
Slovenskej republiky za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom
má prísť k navýšeniu, pričom predmetný Index spotrebiteľských cien za predchádzajúci
kalendárny rok je meraný v porovnaní s kalendárnym rokom, ktorý tomuto
(predchádzajúcemu) roku predchádzal. Takáto zmena je prípustná iba na základe
písomného dodatku k tejto Dohode podpísaného oprávnenými zástupcami zmluvných
strán, ktorého súčasťou bude upravená Príloha č. 2 tejto Dohody.
Článok IV.
Predpokladané množstvo Tovaru
4.1. Predpokladané množstvo Tovaru, ktoré Kupujúci kúpi od Predávajúceho v súlade s
touto Dohodou je určené v OPZ v Prílohe č. 1.A tejto Dohody.
4.2. Kupujúci nie je povinný zakúpiť predpokladané množstvo Tovaru, ani vyčerpať
predpokladaný finančný objem zákazky podľa čl. III. bodu 3.4. tejto Dohody. Celkové
zakúpené množstvo Tovaru bude závisieť výlučne od potrieb Kupujúceho počas doby
trvania tejto Dohody.
3
Článok V.
Doba trvania Dohody
5.1. Táto Dohoda sa uzatvára na obdobie štyridsaťosem (48) mesiacov odo dňa
nadobudnutia účinnosti tejto Dohody alebo do vyčerpania finančného objemu
uvedeného v čl. III. bod 3.4. tejto Dohody, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
Článok VI.
Dodanie Tovaru
6.1. Predávajúci na základe predloženej písomnej objednávky Kupujúcemu dodá Tovar v
kvalite špecifikovanej v Prílohe č.1 tejto Dohody v bezchybnom stave.
6.2. Miestom dodania Tovaru je Centrálny sklad bojovej a operatívnej techniky v ÚVTOS a
ÚVV Leopoldov, Gucmanová 670/19, 920 41 Leopoldov.
6.3. Predávajúci dodá Tovar Kupujúcemu v množstve a druhu uvedenom v samostatnej
písomnej Objednávke, ktorú Predávajúci písomne potvrdí.
6.4. Tovar musí byť dodaný v súlade s Prílohou č.1 tejto Dohody a touto Dohodou riadne
zabalený. Prebratie Tovaru dodaného do miesta dodania Tovaru Predávajúcim sa
uskutoční fyzickým prevzatím Tovaru, kontrolou množstva a kvality dodaného tovaru a
podpisom preberacieho protokolu splnomocneným zástupcom Predávajúceho a
Kupujúceho. V preberacom protokole bude uvedené presné množstvo a druh dodaného
Tovaru, vyjadrenie, či dodávka Tovaru je úplná a či pri prevzatí Tovar zodpovedal
požiadavkám podľa OPZ, Ponuky, tejto Dohody a písomnej Objednávky. V preberacom
protokole Kupujúci vyznačí riadne dodanie Tovaru. V prípade vád sa tieto vyznačia v
preberacom protokole a tento môže byť podkladom pre fakturácie až po odstránení vád
dodávky Tovaru. Preberacím protokolom môže byť aj dodací list.
6.5. Predávajúci je povinný dodať Tovar špecifikovaný v písomnej Objednávke Kupujúceho
do miesta plnenia najneskôr do 10 (desiatich) mesiacov od doručenia písomnej
Objednávky. Predávajúci sa zaväzuje zástupcovi Kupujúceho oznámiť čas dodávky
Tovaru do miesta dodania najneskôr 2 (dva) pracovné dni pred predpokladaným dňom
dodania.
6.6. Ak Predávajúci neoznámi termín dodávky Tovaru, Kupujúci nie je povinný prevziať
dodávku Tovaru v deň doručenia, ale až v nasledujúci deň. Náklady spojené s
odmietnutím prevzatia neoznámenej dodávky Tovaru a jej opätovným doručením znáša
Predávajúci.
6.7. Predávajúci odovzdá Tovar na základe preberacieho protokolu, prípadne dodacieho
listu. Predávajúci umožní Kupujúcemu riadne prevzatie dodaného Tovaru a jeho
kontrolu.
6.8. Po dodaní Tovaru Kupujúci potvrdí jeho prevzatie podpísaním preberacieho protokolu,
prípadne dodacieho listu. Potvrdený preberací protokol (prípadne dodací list) a písomná
Objednávka sú podkladom pre vystavenie faktúry a budú tvoriť jej neoddeliteľnú súčasť.
6.9. V prípade dodania Tovaru pred stanoveným časom dodania Tovaru nemá Predávajúci
nárok na finančné zvýhodnenie.
Článok VII.
Platobné podmienky a fakturácia
7.1. Kupujúci sa zaväzuje za dodaný Tovar zaplatiť Predávajúcemu Cenu podľa písomnej
Objednávky na základe faktúry vystavenej Predávajúcim po dodaní Tovaru a podpísaní
preberacieho protokolu alebo dodacieho listu s vyznačením riadneho dodania Tovaru.
4
Kupujúci neposkytne Predávajúcemu žiaden preddavok na zrealizovanie písomnej
Objednávky.
7.2. Každá faktúra vystavená Predávajúcim bude obsahovať náležitosti podľa zákona č.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Neoddeliteľnou
súčasťou faktúry Predávajúceho bude originál/fotokópia preberacieho protokolu alebo
dodacieho listu s vyznačením bezchybného dodania Tovaru potvrdeného Kupujúcim.
7.3. Lehota splatnosti faktúry Predávajúceho je 30 (tridsať) kalendárnych dní odo dňa
doručenia faktúry Kupujúcemu. Ak predložená faktúra nebude vystavená v súlade so
zákonom č. 222/2004 Z. z., v súlade s touto Dohodou a/alebo písomnou Objednávkou,
Kupujúci ju bezodkladne vráti Predávajúcemu na prepracovanie. Opravená faktúra je
splatná do 30 (tridsať) kalendárnych dní odo dňa jej opätovného doručenia Kupujúcemu.
7.4. Všetky faktúry budú uhrádzané výhradne bezhotovostne prevodným príkazom.
7.5. Bankové spojenie Predávajúceho uvedené na faktúre musí byť zhodné s bankovým
spojením Predávajúceho uvedeným v záhlaví Dohody. V prípade zmeny bankového
spojenia zmluvné strany o tejto skutočnosti vyhotovia písomný dodatok k tejto Dohode.
Článok VIII.
Práva a povinnosti Zmluvných strán
8.1. Predávajúci je povinný dodať Tovar Kupujúcemu v dohodnutom množstve, rozsahu,
kvalite, v požadovaných technických parametroch, v bezchybnom stave a dohodnutom
termíne.
8.2. Kupujúci je povinný protokolárne prebrať bezchybný Tovar podľa čl. VI. bodu 6.1. tejto
Dohody, v mieste dodania tovaru a za splnenia podmienky podľa čl. VI. bodu 6.5. tejto
Dohody a riadne a včas zaplatiť Cenu dohodnutú podľa čl. III. tejto Dohody.
8.3. V Prílohe č.3 sú uvedené údaje o všetkých známych subdodávateľoch Predávajúceho,
ktorí sú známi v čase uzavierania tejto Dohody a údaje o osobe oprávnenej konať za
subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
8.4. Predávajúci je povinný Kupujúcemu oznámiť akúkoľvek zmenu údajov u
subdodávateľov uvedených v Prílohe č.3, a to bezodkladne.
8.5. V prípade zmeny subdodávateľa je Predávajúci povinný najneskôr do 5 (päť)
pracovných dní odo dňa zmeny subdodávateľa predložiť Kupujúcemu informácie o
novom subdodávateľovi v rozsahu údajov podľa bodu 8.3. tohto článku tejto Dohody a
predmety subdodávok, pričom pri výbere subdodávateľa musí Predávajúci postupovať
tak, aby vynaložené náklady na zabezpečenie plnenia na základe zmluvy o subdodávke
boli primerané jeho kvalite a cene. Subdodávateľ alebo subdodávateľ podľa osobitného
predpisu, ktorý podľa § 11 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. má/ majú povinnosť zapisovať
sa do registra partnerov verejného sektora, musí/ musia byť zapísaný/zapísaní v registri
partnerov verejného sektora. Povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora
upravuje osobitný predpis - zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon č. 315/2016 Z. z.“).
8.6. Predávajúci zodpovedá za plnenie zmluvy o subdodávke subdodávateľom tak, ako keby
plnenie realizované na základe takejto zmluvy realizoval sám. Predávajúci zodpovedá
za odbornú starostlivosť pri výberu subdodávateľa, ako aj za výsledok činnosti/plnenia
vykonanej/vykonaného na základe zmluvy o subdodávke.
8.7. Predávajúci vyhlasuje, že v čase uzatvorenia tejto Dohody je zapísaný v registri
partnerov verejného sektora v súlade so zákonom č. 315/2016 Z. z., pokiaľ sa ho
povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora týka.
5
Článok IX.
Záručná doba a zodpovednosť za vady
9.1. Predávajúci zodpovedá v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka
za vady dodaného Tovaru.
9.2. Za predpokladu, že Kupujúci Tovar riadne skladuje a používa v súlade s jeho účelom,
zodpovedá Predávajúci v zmysle § 429 a nasl. Obchodného zákonníka za akosť Tovaru
minimálne 2 (dva) roky (ďalej len „Záručná doba“) od prevzatia Tovaru Kupujúcim, t.j.
odo dňa uvedeného na preberacom protokole alebo dodacom liste.
9.3. Podľa bodu 9.2. tohto článku Predávajúci zodpovedá za to, že dodaný Tovar bude mať
počas Záručnej doby vlastnosti vymedzené v OPZ a Ponuke a že Tovar bude spôsobilý
na použitie za účelom, na aký sa Tovar obvykle používa.
9.4. Kupujúci je povinný písomne oznámiť Predávajúcemu vady v akosti Tovaru bez
zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr do konca dohodnutej záručnej doby (ďalej
len „Uplatnenie záruky“).
9.5. Uplatnenie záruky musí obsahovať:
9.5.1. číslo písomnej Objednávky,
9.5.2. popis vady akosti Tovaru alebo spôsob ako sa vada akosti Tovaru prejavuje,
9.5.3. počet vadných kusov Tovaru,
9.5.4. určenie spôsobu uspokojenia nároku zo záruky podľa bodu 9.7. tejto Dohody.
9.6. Predávajúci je povinný sa písomne k Uplatneniu záruky vyjadriť do 7 (sedem)
kalendárnych dní po jeho doručení. Ak sa Predávajúci v tejto lehote nevyjadrí, má sa za
to, že Uplatnenie záruky je oprávnené a Predávajúci súhlasí s oznámenými vadami
akosti Tovaru (ďalej len „Oprávnená reklamácia“).
9.7. V Uplatnení záruky je Kupujúci povinný určiť, aké nároky si uplatňuje zo záruky. V
prípade Oprávnenej reklamácie môže Kupujúci požadovať podľa svojho uváženia:
9.7.1. vrátenie zaplatenej Ceny za Tovar vykazujúci vady akosti,
9.7.2. zľavu z Ceny za Tovar vykazujúci vady akosti,
9.7.3. výmenu Tovaru vykazujúceho vady akosti za bezchybný Tovar,
9.7.4. opravu Tovaru vykazujúceho vady akosti.
9.8. Popri nárokoch ustanovených v bode 9.7. tohto článku tejto Dohody má Kupujúci nárok
na náhradu škody.
9.9. V prípade nárokov z Oprávnenej reklamácie podľa bodu 9.7 podbodov 9.7.1. a/alebo
9.7.2. tohto článku tejto Dohody je Predávajúci povinný vystaviť a doručiť Kupujúcemu
dobropis (oprava základu dane s náležitosťami podľa príslušných všeobecne záväzných
právnych predpisov) so splatnosťou 30 (tridsať) kalendárnych dní odo dňa jeho
doručenia Kupujúcemu.
9.10. V prípade nárokov z Oprávnenej reklamácie podľa bodu 9.7 podbodov 9.7.3. a/alebo
9.7.4. tohto článku tejto Dohody je Predávajúci povinný vymeniť Tovar vykazujúci vady
akosti za bezchybný Tovar a/alebo vykonať opravu Tovaru do 30 (tridsať) kalendárnych
dní odo dňa doručenia Uplatnenia záruky. V tomto prípade zabezpečí odobratie Tovaru
vykazujúceho vady akosti z miesta dodania Tovaru a dodanie bezchybného a/alebo
opraveného Tovaru na miesto dodania Tovaru Predávajúci na svoje náklady.
Článok X.
Ukončenie Dohody
10.1 Túto Dohodu je možné ukončiť:
6
10.1.1. písomnou dohodou Zmluvných strán, a to dňom uvedeným v takejto dohode; v
dohode o ukončení Dohody sa súčasne upravia aj nároky Zmluvných strán
vzniknuté na základe alebo v súvislosti s touto Dohodou,
10.1.2. písomným odstúpením od Dohody ktoroukoľvek zo Zmluvných strán,
10.1.3. písomnou výpoveďou Dohody podľa bodu 10.7. tohto článku.
10.2 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Dohody v prípade, ak:
10.2.1. proti Predávajúcemu začalo konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia,
10.2.2. Predávajúci vstúpil do likvidácie,
10.2.3. Kupujúci mal 3 (tri) a viac Oprávnených reklamácii k podstatnej časti dodávky
Tovaru,
10.2.4. Predávajúci koná v rozpore s touto Dohodou a/alebo písomnou Objednávkou
a/alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území
Slovenskej republiky a na písomnú výzvu Kupujúceho toto konanie a jeho
následky v určenej primeranej lehote neodstráni,
10.2.5. v čase jej uzavretia existoval dôvod na vylúčenie Predávajúceho pre nesplnenie
podmienky účasti podľa § 32 ods.1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z.,
10.2.6. táto nemala byť uzavretá s Predávajúcim v súvislosti so závažným porušením
povinnosti vyplývajúcej z právne záväzného aktu Európskej únie, o ktorom
rozhodol Súdny dvor Európskej únie v súlade so Zmluvou o fungovaní
Európskej únie,
10.2.7. subdodávateľ/subdodávatelia Predávajúceho nebol/neboli v čase uzavretia
tejto Dohody zapísaný/zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ak
bol/boli vymazaný/vymazaní z registra partnerov verejného sektora,
10.2.8. došlo k splneniu zákonných dôvodov na odstúpenie od tejto Dohody (najmä §
19 zákona č. 343/2015 Z. z.),
10.2.9. Predávajúci dodá Kupujúcemu Tovar takých parametrov, ktoré sú v rozpore
s OPZ.
10.3. Predávajúci je oprávnený písomne odstúpiť od tejto Dohody v prípade, ak Kupujúci
poruší Dohodu podstatným spôsobom. Za podstatné porušenie tejto Dohody na strane
Kupujúceho sa považuje omeškanie Kupujúceho s úhradou faktúry/faktúr viac ako 60
(šesťdesiat) kalendárnych dní po lehote ich splatnosti.
10.4. Kupujúci môže písomne odstúpiť od Dohody uzavretej s Predávajúcim aj v prípade, ak
Predávajúci nebol v čase uzavretia Dohody zapísaný v registri partnerov verejného
sektora alebo ak bol počas trvania Dohody vymazaný z registra partnerov verejného
sektora.
10.5. Odstúpenie od Dohody musí mať písomnú formu, musí sa v ňom uviesť dôvod
odstúpenia a je účinné dňom doručenia druhej Zmluvnej strane.
10.6. Zmluvná strana, ktorá odstúpi od Dohody, má právo požadovať od druhej strany
náhradu škody, ktorá jej týmto konaním vznikla, okrem prípadov vyššej moci. Za
okolnosti vyššej moci sa považujú okolnosti, ktoré nastali nezávisle od vôle povinnej
strany a bránia jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by
povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a že by v
čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala, a to najmä vojny, živelné katastrofy
značného rozsahu majúce súvislosť s predmetom Dohody, štrajky. Za vyššiu moc sa
však nepovažujú najmä výpadky vo výrobe, prerušenie dodávok energií, nesplnenie
alebo oneskorenie dodávok od subdodávateľov a zásahy orgánov verejnej moci alebo
nezískanie úradných povolení.
10.7. Túto Dohodu môže Kupujúci písomne vypovedať aj bez udania dôvodu s výpovednou
lehotou 3 (tri) mesiace. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená Predávajúcemu.
7
Článok XI.
Zmluvné pokuty a úroky z omeškania
11.1. V prípade, že Predávajúci nedodá Tovar v súlade s písomnou Objednávkou (riadne) a
11.2. v dohodnutom termíne (včas) má Kupujúci právo požadovať za každý aj začatý deň
11.3. omeškania zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny Tovaru, s dodávkou ktorého je
11.4. Predávajúci v omeškaní.
V prípade omeškania Kupujúceho s úhradou faktúry, má Predávajúci právo za každý
aj začatý deň omeškania požadovať úroky z omeškania v zákonom stanovenej výške,
ak o ne Predávajúci požiada.
V prípade omeškania Predávajúceho s odstránením vady Tovaru alebo výmeny
Tovaru podľa čl. IX. bodu 9.10. tejto Dohody má Kupujúci právo požadovať za každý
aj začatý deň omeškania zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny Tovaru, s
dodávkou/opravou ktorého je Predávajúci v omeškaní.
Zaplatenie zmluvnej pokuty Predávajúcim podľa bodu 11.1. a/alebo 11.3. tohto
článku tejto Dohody nemá vplyv na náhradu škody, ktorá vznikla v priamej príčinnej
súvislosti s porušenou povinnosťou vyplývajúcou z tejto Dohody, za ktorú sa
uplatňuje zmluvná pokuta.
Článok XII.
Vlastnícke právo
12.1 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k Tovaru podpisom preberacieho protokolu
alebo dodacieho listu s vyznačením bezchybného dodania Tovaru.
Článok XIII.
Náhrada škody
13.1 V prípade, že Kupujúcemu bude spôsobená škoda Predávajúcim, Predávajúci sa túto
škodu zaväzuje v plnom rozsahu Kupujúcemu nahradiť.
Článok XIV.
Osobitné ustanovenia
14.1 Akákoľvek písomnosť alebo iné správy, ktoré sa doručujú v súvislosti Dohodou (každá
z nich ďalej ako „Oznámenie“) musia byť v písomnej podobe doručené:
14.1.1. osobne,
14.1.2. poštou prvou triedou s uhradeným poštovným,
14.1.3. kuriérom prostredníctvom kuriérskej spoločnosti alebo
14.1.4. elektronickou poštou na adresy, ktoré budú oznámené v súlade s týmto článkom
Dohody.
14.2. Oznámenie poskytované Kupujúcemu bude zaslané na adresu uvedenú nižšie alebo
inej osobe alebo na inú adresu, ktorú Kupujúci priebežne písomne oznámi
Predávajúcemu v súlade s týmto článkom Dohody:
Kupujúci:
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Šagátova 1, 813 04 Bratislava 1
k rukám: npor. Ing. Jakub Trebuňák
email:
8
14.3. Oznámenie poskytované Predávajúcemu bude zaslané na adresu uvedenú nižšie
alebo inej osobe alebo na inú adresu, ktorú Predávajúci priebežne písomne oznámi
Kupujúcemu v súlade s týmto článkom Dohody:
Predávajúci:
k rukám: Ing. Erik Vránsky
email:
Oznámenie nadobúda účinnosť okamihom jeho prevzatia a má sa za prevzaté:
14.4.1. v čase jeho doručenia (alebo odmietnutia jeho prevzatia), pokiaľ sa doručuje
osobne alebo kuriérom; alebo
14.4.2. v čase jeho doručenia, ale najneskôr v 5 (piaty) kalendárny deň po jeho
odoslaní, pokiaľ sa doručuje ako poštová zásielka prvej triedy s uhradeným
poštovným; alebo
14.4.3. v čase jeho doručenia, ale najneskôr nasledujúci pracovný deň po jeho
odoslaní, pokiaľ sa doručuje prostredníctvom elektronickej pošty.
14.5. Ak je v súvislosti s vymedzením významu nejakého výrazu v ňom použité veľké
14.6. začiatočné písmeno, je tak len na uľahčenie orientácie v texte a výraz má rovnaký
význam aj s malým začiatočným písmenom, ibaže z kontextu vyplýva inak. Ak z
kontextu nevyplýva iné, výrazy v jednotnom čísle zahŕňajú aj význam množného čísla
a naopak.
Zmluvné strany sa dohodli, že Predávajúci nie je oprávnený jednostranne započítať
akúkoľvek svoju pohľadávku voči pohľadávkam Kupujúceho.
14.7. Ak ktorékoľvek z ustanovení tejto Dohody bude považované za nezákonné, neplatné
alebo nevykonateľné (celkom alebo z časti) podľa akejkoľvek právnej normy, pravidla
alebo na inom základe, také ustanovenie (alebo jeho časť) nebude v rozsahu, ktorý
je neplatný tvoriť časť tejto Dohody, avšak zákonnosť, platnosť a vykonateľnosť
zvyšných ustanovení Dohody zostane nedotknutá.
14.8. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky vyplývajúce z tejto Dohody môžu byť
postúpené na tretie osoby len s predchádzajúcim písomným súhlasom dlžníka.
14.9. Predávajúci sa zaväzuje poskytnúť Kupujúcemu všetku súčinnosť nevyhnutnú na
plnenie tejto Dohody a/alebo Objednávky.
Článok XV.
Záverečné ustanovenia a riešenie sporov
15.1 Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ktorý
vedie Úrad vlády SR. Dohodu zverejní Kupujúci.
15.2 Táto Dohoda môže byť doplnená alebo zmenená len písomnými, očíslovanými a
Zmluvnými stranami podpísanými dodatkami k tejto Dohode, ktoré sa stávajú
neoddeliteľnou súčasťou tejto Dohody.
15.3 Práva a povinnosti Zmluvných strán výslovne neupravené touto Dohodou sa riadia
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych
predpisov platných v Slovenskej republike. Prípadné spory , ktoré vzniknú z Dohody,
sa budú Zmluvné strany snažiť riešiť predovšetkým formou dohody, ktorá musí mať
písomnú formu a v prípade, že sa Zmluvné strany nedohodnú, budú sa riadiť
slovenským právnym poriadkom a všetky spory z tejto Dohody budú riešené vecne a
miestne príslušnými súdmi SR.
15.4 Táto Dohoda je vyhotovená v 5 (piatich) vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom
Predávajúci obdrží 2 (dve) vyhotovenia a Kupujúci obdrží 3 (tri) vyhotovenia.
9
15.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že vôľa prejavená v tejto Dohode je slobodná, vážna, bez
omylu v osobe alebo predmete Dohody a že túto Dohodu neuzavreli ani v tiesni,
ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú podpisom tejto Dohody.
15.6 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Dohody je:
Príloha č. 1: Opis predmetu zákazky členený na:
Príloha č.1.A - Opis predmetu zákazky použitý v súťažných
podkladoch
Príloha č. 1.B - Opis predmetu zákazky z ponuky Predávajúceho
predloženej do verejného obstarávania
Príloha č. 2: Štruktúrovaný rozpočet Ceny tejto Dohody
Príloha č. 3: Informácie o subdodávateľoch
15.7 Táto Dohoda je u Kupujúceho evidovaná pod číslom: GR ZVJS-09437/32-2022
a u Predávajúceho pod číslom: SE-VO2-2022/003626-052.
V Bratislave dňa ....................... V Bratislave dňa .......................
za Kupujúceho: za Predávajúceho:
plk. Mgr. Michal Sedliak v. r. Ing. Erik Vránsky v. r.
poverený generálny riaditeľ konateľ ERIK JV, s.r.o.
Zboru väzenskej a justičnej stráže
10
Príloha č.1.A - Opis predmetu zákazky použitý v súťažných podkladoch
Časť 4: „Náboje do strelných zbraní kalibru 9x19 mm Luger – pre výcvik“
Všeobecné vymedzenie predmetu zákazky
Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky nábojov v celkovom počte 53 750 000 ks:
a) a1). Náboj kal. 9x19 mm Luger 8,0 g – 50 000 000 ks pre MVSR,
a2). Náboj kal. 9x19 mm Luger 8,0 g - 2 500 000 pre GR ZVJS
b) Náboj kal. 9x19 mm Luger INTERIER – 1 250 000 ks
Súčasťou dodávky je doprava predmetu zákazky do miesta dodania/plnenia, ktorým je :
a) Pre MV SR - Ústredný sklad Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Príboj 560, 976
13 Slovenská Ľupča.
b) Pre GR ZVJS – centrálny sklad bojovej a operatívnej techniky v Leopoldove,
Gucmanová 670/19, 920 41 Leopoldov
Technické požiadavky
a) Náboj kal. 9x19 mm Luger 8,0 g – 50 000 000 ks pre MVSR, 2 500 000 pre GR ZVJS
Kaliber: 9x19 mm Luger
Rozmery náboja: v súlade s C.I.P.
Materiál nábojnice: CuZn
Typ strely: TFMJ (Total Full Metal Jacketed)
celoplášťová strela ogiválna úplne uzavretá so
zabránením uvoľnenia splodín z oloveného
jadra do ovzdušia pri výstrele
Jadro strely: olovo
Materiál plášťa strely: CuZn 30
Hmotnosť strely: 8,0 g ±0,1 g
Úsťová rýchlosť strely V0: min. 350 m.s-1 (150 mm hlaveň)
Úsťová energia E0: min. 515 J
Presnosť streľby na 25 m: 100% zásahov v kružnici o priemere 50 mm,
pričom stred kružnice je stredný bod zásahu,
4x5 striel (dĺžka skúšobnej hlavne 150 mm)
Zápalka: netoxická; vodotesné lakovanie
Funkčnosť náboja v rozsahu teplôt: - 30°C až + 50°C
Životnosť: min. 5 rokov
b) Náboj kal. 9x19 mm Luger INTERIER – 1 250 000 ks
Kaliber: 9x19 mm Luger
Rozmery náboja: v súlade s C.I.P.
Materiál nábojnice: CuZn
Typ strely: FMJ
Jadro strely: Zinok, prípadne ekvivalent v podobe iného
netoxického kovu
Materiál plášťa strely: CuZn 30
Hmotnosť strely: 5,9 g ±0,1 g
Úsťová rýchlosť strely V0: min. 450 m.s-1 (150 mm hlaveň)
Úsťová energia E0: min. 600 J
Presnosť streľby na 25 m: 100% zásahov v kružnici o priemere 50 mm,
pričom stred kružnice je stredný bod zásahu,
4x5 striel (dĺžka skúšobnej hlavne 150 mm)
Zápalka: netoxická; vodotesné lakovanie
11
Funkčnosť náboja v rozsahu teplôt: - 30°C až + 50°C
Životnosť: min. 5 rokov
Značenie a balenie nábojov
Náboje, musia byť na dne nábojnice označené výrobcom náboja, posledné dvojčíslo
roku výroby a kaliber. Razenie na dne nábojnice musí byť zreteľné a ľahko čitateľné.
Skupinové balenie musí byť v ochrannej fólii.
Na škatuľke bielej farby musia byť uvedené minimálne tieto údaje:
- označenie výrobcu,
- označenie náboja; hmotnosť a typ strely,
- počet zabalených kusov,
- rok výroby a číslo série,
- označenie čísla balenia,
- pre MVSR zreteľný nápis „POLÍCIA“,
- a iné údaje vyplývajúce zo zákonov a vyhlášok.
Na škatuľke nábojov podľa bodu b) musí byť navyše uvedený zreteľný nápis
„INTERIER“ a škatuľka musí byť vyhotovená v zelenej farbe.
Iné požiadavky
Požadované parametre deklarovať skúšobným protokolom alebo vyhlásením
nezávislej inštitúcie, minimálne však technickým listom výrobcu na konkrétny druh
náboja alebo vyhlásením výrobcu doloženým verejne dostupným prospektom alebo
katalógom.
Náboje, ktorých celkový dodávaný počet je viac ako 10 000 kusov, musia byť
vyrobené v jednej sérii. Každá séria musí byť doložená protokolom zo skúšok.
12
Príloha č. 1.B
Opis predmetu zákazky z ponuky Predávajúceho predloženej do
verejného obstarávania
13
- rokvýrobya číslosérie,
- označeniečíslabalenia,
- preMVSRnápis„POLÍCIA“,
14
Príloha č. 2: Štruktúrovaný rozpočet Ceny tejto Dohody
Štruktúrovaný rozpočet Ceny
„Náboje“
Časť 4: „Náboje do strelných zbraní kalibru 9x19 mm Luger – pre výcvik“
15
Príloha č. 3: Informácie o subdodávateľoch
Časť 4: „Náboje do strelných zbraní kalibru 9x19 mm Luger – pre výcvik“
Zoznam subdodávateľov
Por. Označenie Osoba/osoby Bydlisko osoby Dátum
číslo subdodávateľa oprávnené konať oprávnenej konať v narodenia
(obchodné meno, v mene mene subdodávateľa osoby
IČO, sídlo) subdodávateľa oprávnenej
(meno a konať v mene
priezvisko) subdodávateľa
1. ///
2.
3.
ERIK JV, s.r.o., Bratislava týmto vyhlasuje, že nebude pri plnení dodávok využívať
subdodávateľov.
V Bratislave dňa:
Za Predávajúceho:
____________________________
Ing. Erik Vránský, konateľ
17Údaje z iných registrov spojené so zmluvou cez IČO strán, číslo zákazky ÚVO alebo číslo zmluvy. Kde ide len o odvodenie (napríklad faktúry tej istej dvojice v období platnosti zmluvy), je to pri údaji uvedené.
Zápis v registri partnerov verejného sektora podľa snímky registra z 22. 10. 2026. Zapisovať sa musí partner, ktorý od verejného sektora dostane jednorazovo viac ako 100 000,00 € alebo v úhrne viac ako 250 000,00 € ročne (zákon č. 315/2016 Z. z.); zákon má aj výnimky.