Zmluvač. 2024_09_02 PEVA Service s.r.o.- ZMLUVA O POSKYTOVANÍ UPRATOVACÍCH A ČISTIACICH SLUŽIEBzverejnené 2. 9. 2024Suma uvedená
Zdroje:Centrálny register zmlúv stav z exportu 2. 9. 2024
Zmluva nie je platba. Suma neznamená, že sa celá vyplatila, a register neuvádza, ktorá strana platí.
Prílohy sú uložené v Centrálnom registri zmlúv, odkazy vedú priamo tam.
Záznam v Centrálnom registri zmlúv · ID 9697118 · posledná zmena v registri 2. 9. 2024, 13:43
| Denný export registra | Zmena v registri | Suma v tom čase | Príloh |
|---|---|---|---|
| 2. 9. 2024 | 2. 9. 2024, 13:43 | 1 423,00 € | 1 |
Každý riadok je deň, keď sa záznam objavil v dennom exporte registra (nový alebo zmenený). Kódy z exportu, ktorých význam register nedokumentuje: stav 2, typ 1.
Zmena sa zverejní až po kontrole redaktorom. Bez odkazu na zdroj ju nemôžeme prijať.
Štatutárny orgán objednávateľa a dodávateľa platný 30. 8. 2024 podľa Registra právnických osôb. Zmluvu mohol podpísať aj niekto iný na základe plnej moci; kto ju naozaj podpísal, je v texte zmluvy.
Údaje z iných registrov spojené so zmluvou cez IČO strán, číslo zákazky ÚVO alebo číslo zmluvy. Kde ide len o odvodenie (napríklad faktúry tej istej dvojice v období platnosti zmluvy), je to pri údaji uvedené.
Prijaté faktúry a objednávky, ktoré objednávateľ zverejňuje ako otvorené dáta, od dodávateľa z tejto zmluvy. Presne spojené sú len doklady, ktoré uvádzajú číslo tejto zmluvy. Doklady s dátumom v období platnosti zmluvy (3. 9. 2024 – bez uvedeného konca) sú len odvodenie: tá istá dvojica môže mať aj iné zmluvy a objednávky.
Odvodené24 faktúr tej istej dvojice s dátumom v období platnosti zmluvy, spolu 34 861,55 €.
| Doručená | Číslo dokladu | Číslo zmluvy na doklade | Suma |
|---|---|---|---|
| 2. 10. 2026 | 2026/0344100193 | 2216000004 | 1 478,42 € |
| 2. 9. 2026 | 2026/0344100172 | 2216000004 | 1 478,42 € |
| 3. 8. 2026 | 2026/0344100153 | 2216000004 | 1 478,42 € |
| 1. 7. 2026 | 2026/0344100135 | 2216000004 | 1 478,42 € |
| 3. 6. 2026 | 2026/0344100112 | 2216000004 | 1 478,42 € |
| 3. 6. 2026 | 2026/0344100111 | 2216000004 | 1 195,56 € |
| 6. 5. 2026 | 2026/0344100083 | 2216000004 | 1 478,40 € |
| 1. 4. 2026 | 2026/0344100057 | 2216000004 | 1 478,42 € |
Zdroj: faktury_inspektorat_prace_nitra, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, CC BY 4.0 · objednávateľ zverejňuje za roky 2023 – 2026.
Sumy faktúr bývajú s DPH, suma zmluvy v registri môže byť s DPH aj bez nej; percento pri dokladoch s číslom zmluvy je len pomer súčtov, nie čerpanie zmluvy. Objednávka je záväzok, nie platba, so sumami faktúr sa nesčítava. Predmet dokladu tu neuvádzame, lebo v ňom býva meno fyzickej osoby (napr. zamestnanca). Všetky doklady inštitúcie sú na profile objednávateľa.